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 為加強內(nèi)部管理制度，規(guī)范部門內(nèi)部經(jīng)營行為，促進部門自律，提升工作效率，慶豐邊境貿(mào)易公司本月在部門領(lǐng)導(dǎo)的要求下，著重對貿(mào)易公司簽訂的合同的流程和相關(guān)手續(xù)進行了全面、逐項、細致的自查自檢。

 一是明確自查自檢的內(nèi)容和標準；二是詢問業(yè)務(wù)人員，要求其對有關(guān)負責(zé)簽訂的合同具體情況進行說明，提供、報送相關(guān)文件和資料手續(xù)，并對其所提供、報送的相關(guān)文件和資料的真實性負責(zé)；三是加強文件、資料的管理。堅持雙向登記制度，既業(yè)務(wù)員和部門內(nèi)勤人員對每一單合同及其相關(guān)手續(xù)都做記錄，建立完善的登記程序，文件資料在收發(fā)、借閱、使用、保管、作廢等各個環(huán)節(jié)做到登記明確、手續(xù)清晰。做到了缺什么補什么，完善梳理了已簽訂合同的相關(guān)手續(xù)。

 此次對內(nèi)部資料流程等的自查自檢活動嚴謹規(guī)范，深入細致，不漏環(huán)節(jié)，不走過場，取得了較好的效果。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時采取整改補救措施，消除隱患，堵塞漏洞。按照“誰主管、誰負責(zé)”的原則，進一步健全管理制度，細化管理措施，落實管理責(zé)任。通過此次自查自檢流程手續(xù)，增強了部門人員規(guī)范化意識，落實補全了相關(guān)手續(xù)，切實提高了部門資料的管理水平。工作人員努力查找自身的不足之處，嚴格加強自身的管理，積極找尋更先進的工作方式，更加完善自己的工作，同時能有效杜絕因為流程手續(xù)不齊全而發(fā)生的相關(guān)損失。